为规范和统一学校的费用报销单填写与票据粘贴，旨在让同事们正确的、快捷的报销各类费用，特制定此规范与要求。

第一章  报销票据的取得

    第一条 报销票据的取得要求

  （一）所有报销票据必须是国家税务部门监制的正规发票（国家税务总局发票网站可查询的发票）或国家财政部监制的行政事业性收据，非正规发票不得使用。

  （二）发票的开票日期、付款单位名称、纳税人识别号、经济业务内容、规格型号、数量、单价、金额、收款单位名称、发票专用章等项目必须内容齐全准确，印章清晰，不得涂改、毁损。

  （三）外出办事因学校无车可派需自行解决出行问题的情况，报销时须提供校办批示的因公用车费用申请单。使用滴滴打车须提供滴滴出行电子发票复印件及行程报销单复印件，行程地点之外的费用不予报销；私车公用须提供申请金额的交通费发票及交通费报销明细表。

  （四）电子发票使用A4纸打印，不得伪造变造打印电子发票。

  （五）发票内容要与批准办理事项一致，不得使用顶替票；发票内容不符合单位日常经营活动以及不符合国家税务总局有关发票要求的，财务处有权拒绝报销。

第二章  报销票据的填写及粘贴

    第二条 报销单填写说明

  （一）报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须一致，相关内容填写完整。

  （二）费用报销单签字必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

  （三）“报销部门”处填写报账人所属的部门，如：工学院、商学院等。

  （四）“报销人”即报账人姓名。

  （五）“事项名称”据实填写。

  （六）“费用类别”处填写需贴发票的票据类型，如：交通费，招待费，住宿费等。

  （七）“报销金额”处填写该栏费用所提供发票的金额总和。

  （八）“收款单位（收款人）”、“联系电话”、“开户行”、“银行账号”处填写该事项报销人的信息。

  （九）费用报销审批单填写完整，经领导审批签字后交予财务处。

  （十）填写模板

审批单填写模板

粘贴单填写模板

    第三条 报销票据的粘贴要求

  （一）票据要全部粘贴于粘贴单上，必须用固体胶粘贴，不得使用订书钉、胶水、双面胶等。票据须按照从左到右，从上到下，从小到大顺序粘贴，不得超过粘贴单的范围。

  （二）对于发票的重要信息（如发票金额、发票内容等）在粘贴时须保证不影响审核需求。

  （三）票据按报销事项一事一贴，须保持按粘贴单大小平整粘贴。

  （四）如单据未按以上要求进行粘贴，财务处有权拒绝接收。

  （五）粘贴模板如下：

电子发票粘贴模板

定额发票粘贴模板

机打发票粘贴模板

火车票据粘贴模板 

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